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湖南省农业委员会2016年部门预算说明

湖南省农业委员会  时间:2016-09-14  【字体:  

  一、部门职能职责

  在机构改革中,省委、省政府将原省委农村工作部(省农办)和省农业厅的职责整合,组建省农业委员会,为省政府组成部门,加挂省委农村工作办公室牌子。这是省委、省政府着眼全省农村改革发展全局,探索实施“大部门”管理体制作出的重大决策,标志着我省“三农”管理工作进入了新的阶段。按照机构改革方案,省农业委员会主要职责包括综合协调全省农业农村工作,指导农村改革和发展;拟定实施农业发展政策和规划,指导协调县域经济发展和新农村建设;组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政;稳定和完善农村经营管理体制,拟定实施全省农业产业化发展规划与政策;指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定实施农产品加工业发展政策、规划;承担提升农产品质量安全水平责任,组织农产品质量安全的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设,会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;负责农作物重大病虫害防治,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾责任,指导紧急救灾和灾后生产恢复;管理农业和农村经济信息,监测分析农业农村经济运行;制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,承担农民就地就近就业培训工作;组织农业资源区划工作,依法管理耕地质量;制定实施农业生态建设规划,指导农业面源污染治理;参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等17项。

  二、部门预算单位构成

  2016年我委部门预算单位共36个,其中:1个一级预算单位,35个直属预算单位,分别为:

  1、湖南省农业委员会本级

  2、湖南省农业委员会机关后勤服务中心

  3、湖南省种子管理服务站

  4、湖南省植保植检站

  5、湖南省土壤肥料工作站

  6、湖南省农业资源与环境保护管理站

  7、湖南省农业技术推广总站

  8、湖南省农业厅农情分析研究中心

  9、湖南省绿色食品办公室

  10、湖南省蚕桑科学研究所

  11、湖南省棉花科学研究所

  12、湖南省微生物研究所

  13、湖南省农业委员会对外经济合作中心

  14、湖南省农业信息中心

  15、湖南省农药检定所

  16、湖南省粮油作物科技中心

  17、湖南省农业人才交流服务中心

  18、湖南生物机电职业技术学院

  19、湖南省安江农业学校

  20、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

  21、湖南省蚕种工作站

  22、湖南省农业科学技术教育服务中心

  23、湖南省贺家山原种场

  24、湖南省农垦管理服务站

  25、湖南省农作物良种引进示范中心

  26、湖南省农作物种子救灾储备中心

  27、湖南省种子质量检测中心

  28、湖南省农作物种子南繁中心

  29、湖南省蔬菜质量监测管理中心

  30、湖南省绿色食品发展中心

  31、湖南省乡镇企业局科级信息中心

  32、湖南省工业贸易学校

  33、湖南省农村能源技术推广站

  34、湖南省农业广播电视学校

  35、湖南省农村经营管理服务站

  36、湖南省农村经济管理干部培训部

  三、部门收支概况

  (一)收入预算,2016年年初预算收入49377.02万元,其中,经费拨款39500.52万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1817.9万元、纳入专户管理的非税收入拨款6075万元、事业单位经营服务收入398.98万元、其他收入1286.44万元,用事业基金弥补收支差额298.18万元。我委2016年没有安排政府性基金预算拨款。

  (二)支出预算,2016年年初支出预算数49377.02万元,其中,教育支出17245.29万元,社会保障和就业支出683.21万元,医疗卫生与计划生育支出284.4万元,农林水支出29655.37万元,住房保障支出1508.75万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2016年我委一般公共预算拨款收入41318.42万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2016年年初预算数为29811.63万元,其中:工资福利支出21885.65万元,商品服务支出3494.61万元,对个人和家庭的补助4431.37万元。基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2016年年初预算数为11506.79万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:商品和服务支出10503.09万元,对个人和家庭补助支出244万元,其他资本性支出649.7万元,对企事业单位的补贴110万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  201年委本级1家行政单位,以及湖南省种子管理服务站、湖南省植保植检站、湖南省土壤肥料工作站等9家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1508.16万元,比2015年预算减少196.65万元,下降12%。

  2、“三公”经费预算

  2016年我委“三公”经费总计806.27万元,较上年减少474.82万元。

  (一)公务接待费374.1万元,较上年减少103.98万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府相关规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  (二)因公出国(境)费126万元,较上年减少8万元,跟上年基本持平。

  (三)公务用车运行维护费306.17万元(公务用车运行维护费306.17万元,车辆购置费0万元),较上年减少362.84万元。主要原因是根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车。

  (四)会议费479.58万元,较上年减少320.88万元,培训费814.61万元,较上年减少7.67万元。主要原因是根据《湖南省省直机关会议费管理办法》和《湖南省省直机关培训费管理办法》严格控制会议、培训数量和规模。

  3、政府采购情况

  2016年我委各单位政府采购预算总额1876.51万元,其中:政府采购货物预算925.93万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算750.58万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   


2016年预算公开表.xls