湖南省农业委员会2017年度部门决算
第一部分 湖南省农业委员会单位概况
一、部门职能
在机构改革中，省委、省政府将原省委农村工作部（省农办）和省农业厅的职责整合，组建省农业委员会，为省政府组成部门，加挂省委农村工作办公室牌子。这是省委、省政府着眼全省农村改革发展全局，探索实施“大部门”管理体制作出的重大决策，标志着我省“三农”管理工作进入了新的阶段。按照机构改革方案，省农业委员会主要职责包括综合协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导协调县域经济发展和新农村建设；组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等17项。
二、机构设置
2017年我委部门预算单位共36个，其中：1个一级预算单位，35个直属预算单位，分别为：
1、湖南省农业委员会本级
2、湖南省农业委员会机关后勤服务中心
3、湖南省种子管理服务站
4、湖南省植保植检站
5、湖南省土壤肥料工作站
6、湖南省农业资源与环境保护管理站
7、湖南省农业技术推广总站
8、湖南省农业厅农情分析研究中心
9、湖南省绿色食品办公室
10、湖南省蚕桑科学研究所
11、湖南省棉花科学研究所
12、湖南省微生物研究所
13、湖南省农业委员会对外经济合作中心
14、湖南省农业信息中心
15、湖南省农药检定所
16、湖南省粮油作物科技中心
17、湖南省农业人才交流服务中心
18、湖南生物机电职业技术学院
19、湖南省安江农业学校
20、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心
21、湖南省蚕种工作站
22、湖南省农业科学技术教育服务中心
23、湖南省贺家山原种场
24、湖南省农垦管理服务站
25、湖南省农作物良种引进示范中心
26、湖南省农作物种子救灾储备中心
27、湖南省种子质量检测中心
28、湖南省农作物种子南繁中心
29、湖南省蔬菜质量监测管理中心
30、湖南省绿色食品发展中心
31、湖南省乡镇企业局科技信息中心
32、湖南省工业贸易学校
33、湖南省农村能源技术推广站
34、湖南省农业广播电视学校
35、湖南省农村经营管理服务站
36、湖南省农村经济管理干部培训部
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
财决公开01表 |
|||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
73,651.10 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
204.77 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
458.53 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
9,398.03 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
161.61 |
五、教育支出 |
34 |
26,524.76 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
122.52 |
|
六、其他收入 |
7 |
5,985.12 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3.60 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,110.68 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
289.20 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
785.41 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
49,919.95 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
66.22 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
10.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
1,822.40 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
22 |
89,654.39 |
本年支出合计 |
51 |
81,859.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
911.12 |
结余分配 |
52 |
179.54 |
|
年初结转和结余 |
24 |
44,415.41 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
- 其中：项目支出结转和结余 |
25 |
41,923.46 |
转入事业基金 |
54 |
179.53 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
52,941.85 |
||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
48,293.12 |
||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
134980.92 |
总计 |
58 |
134980.92 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）批复进行公开。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
收入决算表
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
89,654.39 |
73,651.10 |
458.53 |
9,398.03 |
161.61 |
0.00 |
5,985.12 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.16 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.66 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
0.66 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011709 |
标准化管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
28,367.24 |
17,977.04 |
0.00 |
7,671.25 |
0.00 |
0.00 |
2,718.95 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
12,275.08 |
8,030.64 |
0.00 |
4,244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
12,275.08 |
8,030.64 |
0.00 |
4,244.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
15,356.80 |
9,388.42 |
0.00 |
3,371.79 |
0.00 |
0.00 |
2,596.58 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
4,324.12 |
4,096.90 |
0.00 |
227.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
8,436.10 |
5,291.52 |
0.00 |
3,144.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,596.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,596.58 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
615.37 |
557.98 |
0.00 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
615.37 |
557.98 |
0.00 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
190.28 |
87.00 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
50.35 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
22.93 |
20.00 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060203 |
自然科学基金 |
22.93 |
20.00 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20603 |
应用研究 |
100.35 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.35 |
|||
|
2060302 |
社会公益研究 |
100.35 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.35 |
|||
|
20609 |
科技重大项目 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060902 |
重点研发计划 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,720.45 |
1,720.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,720.45 |
1,720.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,710.22 |
1,710.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
285.40 |
285.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
21011 |
269.40 |
269.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
2101101 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
2101102 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,696.76 |
2,266.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430.16 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
2,181.60 |
2,181.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,181.60 |
2,181.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
430.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430.16 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
430.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430.16 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
54,022.89 |
49,256.91 |
458.53 |
1,363.90 |
161.61 |
0.00 |
2,781.94 |
|||
|
21301 |
农业 |
52,374.40 |
47,683.25 |
458.53 |
1,343.92 |
161.61 |
0.00 |
2,727.09 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10,654.63 |
10,566.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.10 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
759.70 |
755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
|||
|
2130103 |
机关服务 |
715.52 |
708.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.45 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
12,069.71 |
11,021.17 |
28.00 |
341.20 |
161.61 |
0.00 |
517.73 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
39.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4,736.42 |
3,908.91 |
120.03 |
416.36 |
0.00 |
0.00 |
291.12 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,479.18 |
1,080.00 |
310.50 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
88.16 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
802.35 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.35 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
1,014.00 |
831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.00 |
|||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
983.97 |
358.00 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
624.56 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
582.00 |
255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
327.00 |
|||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
229.15 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.15 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
83.66 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
979.04 |
979.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
421.00 |
421.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
440.98 |
296.00 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
141.02 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
15,757.09 |
15,128.01 |
0.00 |
580.43 |
0.00 |
0.00 |
48.65 |
|||
|
21302 |
林业 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,645.82 |
1,571.00 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
54.85 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,645.82 |
1,571.00 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
54.85 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
206.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
203.00 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159904 |
技术改造支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,857.63 |
1,544.00 |
0.00 |
309.96 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,857.63 |
1,544.00 |
0.00 |
309.96 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,779.27 |
1,465.64 |
0.00 |
309.96 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
78.36 |
78.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）批复进行公开。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
81,859.52 |
48,094.05 |
33,699.39 |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
204.77 |
40.00 |
164.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
133.06 |
0.00 |
133.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
133.06 |
0.00 |
133.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011709 |
标准化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
40.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
40.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
26,524.76 |
20,995.28 |
5,529.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
12,538.08 |
12,538.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
12,538.08 |
12,538.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
13,216.32 |
7,871.90 |
5,344.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
4,230.91 |
3,961.37 |
269.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
8,985.42 |
3,910.52 |
5,074.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
645.15 |
585.31 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
645.15 |
585.31 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
125.21 |
0.00 |
125.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
125.21 |
0.00 |
125.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
122.52 |
18.88 |
103.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060203 |
自然科学基金 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20603 |
应用研究 |
79.40 |
18.88 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060302 |
社会公益研究 |
79.40 |
18.88 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20609 |
科技重大项目 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060902 |
重点研发计划 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,110.68 |
2,110.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,109.72 |
2,109.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2,099.49 |
2,099.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
289.20 |
217.94 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
21011 |
289.20 |
217.94 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
2101101 |
266.40 |
201.14 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
2101102 |
20.40 |
14.40 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
2101199 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
785.41 |
0.00 |
785.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
361.15 |
0.00 |
361.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
361.15 |
0.00 |
361.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
339.26 |
0.00 |
339.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
339.26 |
0.00 |
339.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
49,919.95 |
23,398.82 |
26,455.05 |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
48,049.30 |
23,334.65 |
24,648.56 |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10,725.35 |
10,254.60 |
470.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,060.37 |
0.00 |
1,060.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130103 |
机关服务 |
605.59 |
598.13 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
12,595.37 |
12,462.49 |
66.79 |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
56.64 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5,803.24 |
0.00 |
5,803.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
558.74 |
0.00 |
558.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
745.58 |
0.00 |
745.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
762.03 |
0.00 |
762.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
665.14 |
0.00 |
665.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
663.06 |
0.00 |
663.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
170.03 |
0.00 |
170.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
93.86 |
19.43 |
74.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1,302.68 |
0.00 |
1,302.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
410.25 |
0.00 |
410.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
699.87 |
0.00 |
699.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
399.96 |
0.00 |
399.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
10,728.55 |
0.00 |
10,728.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
74.83 |
0.00 |
74.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
73.62 |
0.00 |
73.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,795.83 |
64.16 |
1,731.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,795.83 |
64.16 |
1,731.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
66.22 |
0.00 |
66.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,822.40 |
1,312.44 |
509.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,822.40 |
1,312.44 |
509.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,738.63 |
1,228.67 |
509.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）批复进行公开。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
73,651.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
204.71 |
204.71 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
18,721.56 |
18,721.56 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
48.82 |
48.82 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,086.81 |
2,086.81 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
289.20 |
289.20 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
446.15 |
446.15 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
44,746.32 |
44,746.32 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
1,492.11 |
1,492.11 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
73,651.10 |
本年支出合计 |
49 |
68,115.50 |
68,115.50 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
36,959.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
42,494.90 |
42,494.90 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
36,959.30 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
110,610.40 |
总计 |
54 |
110,610.40 |
110,610.40 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
68,115.50 |
40,027.15 |
28,088.34 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
204.71 |
40.00 |
164.71 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
133.06 |
0.00 |
133.06 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
133.06 |
0.00 |
133.06 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2011709 |
标准化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
40.00 |
2.05 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
40.00 |
2.05 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18,721.56 |
14,661.30 |
4,060.26 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
8,293.64 |
8,293.64 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
8,293.64 |
8,293.64 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
9,844.53 |
5,849.53 |
3,995.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
4,003.69 |
3,734.16 |
269.53 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,840.84 |
2,115.37 |
3,725.47 |
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
577.98 |
518.13 |
59.85 |
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
577.98 |
518.13 |
59.85 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
48.82 |
18.88 |
29.94 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
|||
|
2060203 |
自然科学基金 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
|||
|
20603 |
应用研究 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|||
|
2060302 |
社会公益研究 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
20609 |
科技重大项目 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|||
|
2060902 |
重点研发计划 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,086.81 |
2,086.81 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,085.85 |
2,085.85 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2,075.62 |
2,075.62 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
289.20 |
217.94 |
71.26 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
289.20 |
217.94 |
71.26 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266.40 |
201.14 |
65.26 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.40 |
14.40 |
6.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
446.15 |
0.00 |
446.15 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
361.15 |
0.00 |
361.15 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
361.15 |
0.00 |
361.15 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
44,746.32 |
21,710.11 |
23,036.20 |
|||
|
21301 |
农业 |
43,092.22 |
21,710.11 |
21,382.11 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
10,442.77 |
9,972.01 |
470.75 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,019.37 |
0.00 |
1,019.37 |
|||
|
2130103 |
机关服务 |
599.14 |
591.68 |
7.46 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
11,193.78 |
11,126.99 |
66.79 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4,857.60 |
0.00 |
4,857.60 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
170.95 |
0.00 |
170.95 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
571.38 |
0.00 |
571.38 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
752.71 |
0.00 |
752.71 |
|||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
442.16 |
0.00 |
442.16 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
269.28 |
0.00 |
269.28 |
|||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
102.43 |
0.00 |
102.43 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
73.77 |
19.43 |
54.34 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1,287.37 |
0.00 |
1,287.37 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
399.53 |
0.00 |
399.53 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
699.87 |
0.00 |
699.87 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
296.00 |
0.00 |
296.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
9,906.11 |
0.00 |
9,906.11 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
74.83 |
0.00 |
74.83 |
|||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
73.62 |
0.00 |
73.62 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,579.27 |
0.00 |
1,579.27 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,579.27 |
0.00 |
1,579.27 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
66.22 |
0.00 |
66.22 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,492.11 |
1,292.11 |
200.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,492.11 |
1,292.11 |
200.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,414.79 |
1,214.79 |
200.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
77.33 |
77.33 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
财决公开06表 |
|||||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
27,092.25 |
302 |
商品和服务支出 |
4,473.49 |
310 |
其他资本性支出 |
15.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9,039.83 |
30201 |
办公费 |
318.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,381.14 |
30202 |
印刷费 |
113.53 |
31002 |
办公设备购置 |
15.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,469.90 |
30203 |
咨询费 |
5.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2,747.61 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
424.49 |
30205 |
水费 |
44.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5,286.53 |
30206 |
电费 |
162.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,368.96 |
30207 |
邮电费 |
46.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
135.08 |
30208 |
取暖费 |
112.67 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,238.71 |
30209 |
物业管理费 |
295.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,445.49 |
30211 |
差旅费 |
350.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
289.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,975.70 |
30213 |
维修(护)费 |
456.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
10.00 |
30214 |
租赁费 |
55.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
231.47 |
30215 |
会议费 |
91.64 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
378.04 |
30216 |
培训费 |
314.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.20 |
30217 |
公务接待费 |
139.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
215.06 |
30218 |
专用材料费 |
383.30 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
1,004.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,341.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
200.73 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,514.15 |
30227 |
委托业务费 |
39.59 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
247.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
119.97 |
30229 |
福利费 |
236.19 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
189.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
54.47 |
30239 |
其他交通费用 |
456.57 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
310.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.50 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
211.13 |
|||||||
|
人员经费合计 |
35,537.74 |
公用经费合计 |
4,489.41 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）批复进行公开。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
七、政府性基金预算财政收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
财决公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）批复进行公开。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 |
|||||||||||
|
财决公开08表 |
|||||||||||
|
编制单位：湖南省农业委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
642.02 |
132.14 |
265.38 |
25.00 |
240.38 |
244.50 |
535.04 |
127.96 |
223.80 |
0.00 |
223.80 |
183.29 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2017年度我委年初结转和结余44415.41万元，本年收入合计89654.39万元，用事业基金弥补收支差额911.12万元，收入总计134980.92万元；本年支出合计81859.52万元，结余分配179.54万元，年末结转和结余52941.85万元 ，支出总计134980.92万元；收、支总计比上年减少3132.77万元，下降2.3%。主要原因为项目经费的部分调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计89654.39万元，其中：财政拨款收入73651.1万元，上级补助收入458.53万元，事业收入9398.03万元，经营收入161.61万元，其他收入5985.12万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81859.52万元，其中：基本支出48094.05，项目支出33699.39万元，经营支出66.09万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款年初财政拨款结转和结余36959.30万元；本年收入合计73651.10万元，其中：一般公共预算拨款73651.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出合计68115.50万元，其中：一般公共预算拨款68115.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年末结转和结余42494.90万元。财政拨款收、支总计110610.4万元，比上年减少8305.29万元，下降7%。主要原因为项目经费的部分调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出68115.5万元，比上年减少9740.6万元，下降12.5%，其中：基本支出40027.15万元，项目支出28088.34万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算43977.47万元，增长24138.03万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员奖金、农村土地确权颁证、“千园”建设、农产品质量安全追溯体系建设、中央土壤污染调查、省长基金、高职生均拨款、助学金、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点等，具体科目明细为：中专教育1248.88万元，高等职业教育5021.52万元，未归口管理的行政单位离退休891.28万元，一般行政管理事务（农业）44.5万元，行政运行1545.35万元，事业运行82.5万元，科技转化与推广服务34万元，农产品质量安全220万元，农产品加工与促销400万元，其他农业支出14650万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出39632.29万元，其中：人员经费35537.74万元，公用经费4489.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费总计535.04万元，比年初预算减少106.98万元，比上年支出减少114.34万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：
因公出国（境）费128万元，因公出国团组10个，共计23人次；比年初预算减少4.14万元，比上年支出减少27.79万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支。
公务用车购置及运行维护费223.80万元，车辆保有量60台，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费223.80万元；比年初预算减少41.6万元，比上年度经费支出减少37.26万元，主要原因为车辆运行方面严格执行车辆管理制度，实行定点维修、定点加油、统一保险制度，节假日严格执行公务车辆封存制度。
公务接待费183.29万元，共接待2132批次，14472人次，其中：外事接待22批次， 330人次；比年初预算减少61.21万元，比上年支出减少49.24万元，变动的主要原因为接待方面严格按程序和规定标准控制支出，按八项规定，严禁铺张浪费，一般接待安排在我委食堂就餐。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
九、预算绩效情况的说明
根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）要求，省农委成立评价工作领导小组，专门下发文件，组织对2017年部门整体支出开展了自评工作。2017年度我委部门整体支出绩效自评得分95分，同时分别对五个专项资金进行了绩效评价并形成了绩效评价报告，基本完成了2017年度的预期任务，并取得了较好的成效，具体体现在以下几方面：
2017年，全省高档优质稻开发面积1026万亩，比上年增加326万亩，增幅高达46.6%。着力推进“湘米”品牌整合和创建，湘米产品市场竞争力进一步加强。农产品加工引导成效显著，全省农产品加工企业销售收入达到15000亿元，同比增长11.5%，利润达到538亿元，增长11.4%，上缴税金965亿元，增长7.8%，完成出口创汇28.9亿美元，增长9%。全省蔬菜生产面积、产量和产值全面增长，2017年蔬菜播种面积为2213万亩，尽管6月底7月初遭遇了严重的水灾，由于省里采取了积极的补救措施，相比上年反而增加了近80万亩，全省蔬菜产量4400万吨，比上年增加200万吨，增长4.5%。全省蔬菜农业产值1692亿元，比上年增加78亿元，产值增长4.8%。农民合作社保持快速发展，新增农民合作社15205个，2017年全省农民合作社统一销售农产品总值330亿元，省级示范社统一销售成员农产品达70-80%以上，农民成员从合作社获得的盈余返还达37亿元，一般入社农户的收入普遍比非入社农户高出20%以上。农村能源示范项目建设成果显著，全省有大型沼气工程474处、中型沼气工程827处，为确保这些大中型沼气工程充分发挥效益，2017年省财政专项资金倾斜安排了一批大中型沼气工程配套利用示范项目，有效发挥了大中型沼气工程综合利用效益，并打造了一批生态循环农业示范样板，农村能源后续服务水平也有明显提升。农产品质量安全继续保持稳中向好的趋势，省级例行监测5614批次，分别抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽、水产品、生鲜乳监测合格率分别为98.5%、98.1%、98.6%、99.9%、99.6%和100%；实施监督抽查3660批次，合格率达98%以上。
十、其他重要事项的事情说明
1、机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出2222.44万元，比2016年增加1087.84万元，48.95%。主要原因是：规范机关大院维修维护费、水电费等纳入基本支出。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10812.04万元，其中：政府采购货物支出3408.27万元、政府采购工程支出811.54万元、政府采购服务支出6292.23万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆68 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车60 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3 辆，其他用车主要是贺家山原种场的防汛机动船和农用车；单位价值50 万元以上通用设备34台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘公网安备43010502000522号