一、部门基本概况

1、职能职责

根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《湖南省机构改革方案》的通知文件精神,将原省农业委员会(省委农村工作办公室)、省农业综合开发办公室的职责,以及省发展和改革委员会、省财政厅的农业综合开发项目、省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合,组建省农业农村厅,作为省政府组成部门。

原省农业委员会职责主要包括综合协调全省农业农村工作,指导农村改革和发展;拟定实施农业发展政策和规划,指导协调县域经济发展和新农村建设;组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政;稳定和完善农村经营管理体制,拟定实施全省农业产业化发展规划与政策;指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定实施农产品加工业发展政策、规划;承担提升农产品质量安全水平责任,组织农产品质量安全的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设,会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;负责农作物重大病虫害防治,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾责任,指导紧急救灾和灾后生产恢复;管理农业和农村经济信息,监测分析农业农村经济运行;制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,承担农民就地就近就业培训工作;组织农业资源区划工作,依法管理耕地质量;制定实施农业生态建设规划,指导农业面源污染治理;参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等。

2、机构设置

湖南省农业农村厅设有省委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处(省农业转基因生物安全管理处)、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处(农药管理处)、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处23个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省农业农村厅机关本级

2、省农业农村厅机关后勤服务中心

3、湖南省种子管理服务站

4、湖南省植保植检站

5、湖南省土壤肥料工作站

6、湖南省农业技术推广总站

7、湖南省农情分析研究中心

8、湖南省绿色食品办公室

9、湖南省蚕桑科学研究所

10、湖南省棉花科学研究所

11、湖南省微生物研究院

12、湖南省农业委员会对外经济合作中心

13、湖南省农业信息中心

14、湖南省农药检定所

15、湖南省农业人才交流服务中心

16、湖南生物机电职业技术学院

17、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

18、湖南省农业科学技术教育服务中心

19、湖南省贺家山原种场

20、湖南省农垦管理服务站

21、湖南省农作物良种引进示范中心

22、湖南省农作物种子救灾储备中心

23、湖南省种子质量检测中心

24、湖南省农作物种子南繁中心

25、湖南省绿色食品发展中心

26、湖南省农业产业化发展中心

27、湖南省工业贸易学校

28、湖南省农村能源技术推广站

29、湖南省农业广播电视学校

30、湖南省农村经营管理服务站

31、湖南省优质农产品开发服务中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括湖南省农业农村厅归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数65317.56万元,其中,一般公共预算拨款58006.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款2375.96万元,纳入专户管理的非税收入5581万元,事业单位经营服务收入1239.94万元,其他收入422.96万元。收入较去年增加11399.95万元,主要是增加南繁基地建设资金、农民境外培训资金。

(二)支出预算:2019年年初预算数65317.56万元,其中,教育支出17636.99万元,社会保障和就业支出1831.61万元,卫生健康支出2.4万元,农林水支出43774.29万元,住房保障支出2072.27万元。支出较去年增加11399.95万元,主要是南繁基地建设支出、农民境外培训支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入58006.54万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为36227.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为21778.83万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出20917.38万元,主要用于项目相关的办公、差旅以及劳务等;其他资本性支出552.45万元,主要用于办公设备采购、信息网络及软件购置更新等;对个人和家庭的补助支出309万元,主要用于高职院校学生助学金等。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算0万元，即省农业农村厅无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年厅本级以及湖南省种子管理服务站、湖南省植保植检站、湖南省土壤肥料工作站等9家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3561.41万元,比2018年预算减少417.95万元,下降10%。主要原因为压减一般公用支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为596.58万元,其中,公务接待费216.79万元,公务用车购置及运行费259.79万元(其中,公务用车购置费60万元,公务用车运行费199.79万元),因公出国(境)费120万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加19.41万元,主要原因为厅机关经审批通过在编制内更新两台一般公务用车。

3、政府采购情况

2019年湖南省农业农村厅各单位政府采购预算总额12045.61万元,其中:政府采购货物预算2580.39万元、政府采购工程预算8800万元、政府采购服务预算665.22万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,湖南省农业农村厅共有车辆68辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是贺家山原种场的防汛机动船和农用车;单位价值50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为65317.56万元,其中,基本支出42991.73万元,项目支出22325.83万元。

湖南省农业农村厅2019年省级财政预算专项包括现代农业发展、农村发展、农田建设3个专项。2019年重点项目农田建设绩效目标为建设高标准农田364万亩,预计亩新增粮食产能100公斤。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件:2019年部门预算公开表(30张公开表格)