目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分湖南省农业农村厅2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《湖南省机构改革方案》的通知文件精神，将原省农业委员会（省委农村工作办公室）、省农业综合开发办公室的职责，以及省发展和改革委员会、省财政厅的农业综合开发项目、省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建省农业农村厅，作为省政府组成部门。

原省农业委员会职责主要包括综合协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导协调县域经济发展和新农村建设；组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等。

根据机构改革要求，2020年湖南省畜牧水产事务中心和湖南省农机事务中心整体划转到我厅纳入预算管理。

湖南省农机事务中心职能职责：

1、研究提出全省农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批准后组织实施。

3、指导全省农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

4、根据国家农机化产业政策，研究提出我省农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。　

8、承办省委、省人民政府和省农业农村厅交办的其他事项。

湖南省畜牧水产事务中职能职责：

1、承担畜牧业、渔业地方标准技术体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物血防相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6、对市县畜牧水产事务中心进行业务指导。联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

7、承担省农业农村厅交办的其他工作。

2、机构设置

湖南省农业农村厅设有省委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处（省农业转基因生物安全管理处）、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处23个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的机关本级及二级预算单位包括：

1、湖南省农业农村厅机关本级

2、省农业农村厅机关后勤服务中心

3、湖南省种子管理服务站

4、湖南省植保植检站

5、湖南省土壤肥料工作站

6、湖南省农业技术推广总站

7、湖南省农情分析研究中心

8、湖南省绿色食品办公室

9、湖南省蚕桑科学研究所

10、湖南省棉花科学研究所

11、湖南省微生物研究院

12、湖南省农业委员会对外经济合作中心

13、湖南省农业信息中心

14、湖南省农药检定所

15、湖南省农业人才交流服务中心

16、湖南生物机电职业技术学院

17、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

18、湖南省农业科学技术教育服务中心

19、湖南省贺家山原种场

20、湖南省农垦管理服务站

21、湖南省农作物良种引进示范中心

22、湖南省农作物种子救灾储备中心

23、湖南省种子质量检测中心

24、湖南省农作物种子南繁中心

25、湖南省绿色食品发展中心

26、湖南省农业产业化发展中心

27、湖南省工业贸易学校

28、湖南省农村能源技术推广站

29、湖南省农业广播电视学校

30、湖南省农村经营管理服务站

31、湖南省优质农产品开发服务中心

32、湖南省农机事务中心本级

33、湖南省农业机械化高科技示范园

34、湖南省畜牧水产事务中心本级

35、湖南省畜牧兽医研究所

36、湖南省水产科学研究所

37、湖南省兽药饲料监察所

38、湖南省饲料工业办公室

39、湖南省水产原种场

40、湖南省原种猪场

41、湖南省动物疫病预防控制中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省农业农村厅归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数93473.01万元，其中，一般公共预算拨款69657.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6129万元，中央财政补助11641.39，事业单位经营服务收入2948.08万元，其他收入2976.08万元,用事业基金弥补收支差额121万元。收入较去年增加28155.45万元，主要是中央财政补助收入增加、机构改革后湖南省畜牧水产事务中心和湖南省农机事务中心整体划转, 纳入到我厅预算管理。

（二）支出预算：2020年年初预算数93473.01万元，其中，教育支出21038.27万元，占22.5%；社会保障和就业支出5818.74万元，占6.22%；卫生健康支出774.15万元，占0.83%；农林水支出64216.28万元，占68.7%；住房保障支出1625.57万元，占1.74%。支出较去年增加28155.45万元，主要是增加中央财政补助项目支出、机构改革湖南省畜牧水产事务中心和湖南省农机事务中心整体划转到我厅纳入预算管理。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入69657.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为47225.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为22431.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出20744.31万元，主要用于项目相关的办公、差旅以及劳务等；其他资本性支出681.19万元，主要用于办公设备采购、信息网络及软件购置更新等；对个人和家庭的补助支出1006万元，主要用于高职院校学生助学金等。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算0万元，即省农业农村厅无政府性基金预算安排的支出。

六、 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费

2020年厅本级以及湖南省种子管理服务站、湖南省植保植检站、湖南省土壤肥料工作站、湖南省农机事务中心本级、湖南省畜牧水产事务中心等41家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11804.41万元，比2019年预算减少22.92万元，主要原因为压减一般公用支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为792.5万元，其中，公务接待费273.41万元，公务用车购置及运行费372.09万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费327.09万元），因公出国（境）费147万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24.08万元，主要原因为我厅为了认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》的要求，厉行节约所致。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算414.3万元，拟召开160次会议，人数3500人，内容为全省农村工作会议、农药包装废弃物试点会议、农药安全监测管理会议、水稻机械化现场会、农业千亿产业机械化新机具新技术论证评审会、种子质量监管工作会等；培训费预算1937.31万元，拟开展55次培训，人数5000人，内容为千名农民境外培训、三农干部走出培训、农药安全培训、种业信息统计培训、种子检验技术培训、2020年湖南省农业机械标准化培训、农机合作社管理和技术人员培训、油菜生产机收现场会暨油菜生产机械化技术培训等；拟举办18项节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算145万元，具体是第四届湖南省农村创业创新大赛、“十佳农业人”现场推介评审会、团委“五四”青年论坛、省文明办“四季红 雷锋家乡学雷锋”主题志愿服务活动、迎国庆系列活动等。

4、政府采购情况

2020年湖南省农业农村厅各单位政府采购预算总额15030.64万元，其中：政府采购货物预算11930.64万元（其中重大动物疫病强制免疫疫苗采购9463.74万元）、政府采购服务预算3100万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，湖南省农业农村厅共有车辆334 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车86辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、湖南生物机电职业技术学院教学用车240辆，其他用车3辆，其他用车主要是贺家山原种场的防汛机动船和农用车；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为93473.01万元，其中，基本支出57235.02万元，项目支出34959.69万元。

湖南省农业农村厅2020年省级财政预算专项包括现代农业发展、农村发展、农田建设3个专项。2020年重点项目农田建设绩效目标为统筹整合中央和省级资金完成高标准农田建设面积390万亩，其中高效节水灌溉面积32万亩。通过农田土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保持、农田输配电、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容等，有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 湖南省农业农村厅2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表