2016年湖南省农业委员会部门预算说明
2016年我委部门预算单位共36个，其中：1个一级预算单位，35个直属预算单位。预算总收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入、其他收入和用事业基金弥补的收支差额；支出包括保障机关及委属事业单位基本运转经费，省级专项以及对市县转移支付的专项经费。
一、收入支出总体情况
（一）收入预算，2016年年初预算收入111208.02万元，其中，经费拨款101331.52万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1817.9万元、纳入专户管理的非税收入拨款6075万元、事业单位经营服务收入398.98万元、其他收入1286.44万元，用事业基金弥补收支差额298.18万元。
（二）支出预算，2016年年初支出预算数111208.02万元，其中，教育支出17290.29万元，社会保障和就业支出683.21万元，医疗卫生与计划生育支出284.4万元，农林水支出91441.37万元，住房保障支出1508.75万元。
二、一般公共预算拨款支出预算
2016年我委一般公共预算拨款收入103149.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2016年年初预算数为29811.63万元，其中：工资福利支出21885.65万元，商品服务支出3494.61万元，对个人和家庭的补助4431.37万元。基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2016年年初预算数为73337.79万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中省级项目支出11506.79万元，市县转移支付支出61831万元
三、“三公”经费和会议费、培训费支出预算
2016年我委“三公”经费总计806.27万元，较上年减少474.82万元。
（一）公务接待费374.1万元，较上年减少103.98万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（二）因公出国（境）费126万元，较上年减少8万元，跟上年基本持平。
（三）公务用车运行维护费306.17万元（公务用车运行维护费306.17万元，车辆购置费0万元），较上年减少362.84万元。主要原因是根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车。
（四）会议费479.58万元，较上年减少320.88万元，培训费814.61万元，较上年减少7.67万元。主要原因是根据《湖南省省直机关会议费管理办法》和《湖南省省直机关培训费管理办法》严格控制会议、培训数量和规模。
表1
2016年收入预算总表
单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算拨款 |
103149.42 |
|
经费拨款 |
101331.52 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
1817.9 |
|
二、政府性基金拨款 |
0 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
6075 |
|
四、中央财政补助 |
0 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
398.98 |
|
六、其他收入 |
1286.44 |
|
本年收入合计 |
110909.84 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
298.18 |
|
收入总计 |
111208.02 |
表2
2016年支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
|
合计 |
111208.02 |
|
205 |
教育支出 |
17290.29 |
|
20502 |
高等教育 |
10667.56 |
|
2050205 |
高等教育 |
10667.56 |
|
20503 |
职业教育 |
6050.55 |
|
050302 |
中专教育 |
3455.55 |
|
050305 |
高等职业教育 |
2595 |
|
20505 |
广播电视教育 |
522.18 |
|
050501 |
广播电视学校 |
522.18 |
|
20508 |
进修及培训 |
50.00 |
|
050803 |
培训支出 |
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
683.21 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
683.21 |
|
080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
683.21 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
284.4 |
|
21005 |
医疗保障 |
284.4 |
|
100501 |
行政单位医疗 |
180 |
|
100502 |
事业单位医疗 |
104.4 |
|
213 |
农林水支出 |
89848.74 |
|
21301 |
农业 |
89848.74 |
|
130101 |
行政运行 |
7210.61 |
|
130102 |
一般行政管理事务 |
2123.5 |
|
130103 |
机关服务 |
623.58 |
|
130104 |
事业运行 |
9897.04 |
|
130105 |
农垦运行 |
28.45 |
|
130106 |
科技转化与推广服务 |
19335.1 |
|
130108 |
病虫害控制 |
1670 |
|
130109 |
农产品质量安全 |
3110 |
|
130110 |
执法监管 |
2514 |
|
130111 |
统计监测与信息服务 |
1117 |
|
130112 |
农业行业业务管理 |
430 |
|
130114 |
对外交流与合作 |
491 |
|
130119 |
防灾救灾 |
64.46 |
|
130124 |
农业组织化与产业化经营 |
19300 |
|
130125 |
农产品加工与促销 |
16 |
|
130126 |
农村公益事业 |
14388 |
|
130135 |
农业资源保护修复与利用 |
794 |
|
130199 |
其他农业支出 |
6736 |
|
221 |
住房保障支出 |
1234.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1234.88 |
|
210201 |
住房公积金 |
1176.83 |
|
210203 |
购房补贴 |
57.95 |
表3
2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
103149.42 |
29811.63 |
73337.79 |
|
|
湖南省农业委员会 |
103149.42 |
29811.63 |
73337.79 |
|
|
教育支出 |
11098.29 |
10753.29 |
345 |
|
20502 |
普通教育 |
7377.56 |
7377.56 |
0 |
|
20503 |
职业教育 |
3158.55 |
2908.55 |
250 |
|
20505 |
广播电视教育 |
512.18 |
467.18 |
45 |
|
20508 |
进修及培训 |
50 |
0 |
50 |
|
|
社会保障和就业支出 |
683.21 |
683.21 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
683.21 |
683.21 |
0 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
284.4 |
284.4 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
284.4 |
284.4 |
0 |
|
|
农林水支出 |
89848.74 |
17055.95 |
72792.79 |
|
21301 |
农业 |
89848.74 |
17055.95 |
72792.79 |
|
|
住房保障支出 |
1234.78 |
1034.78 |
200 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1234.78 |
1034.78 |
200 |
表4
2016年“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位 |
单位名称 |
小计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 运行维护费 | |
|
258 |
湖南省农业委员会 |
806.27 |
374.1 |
126 |
车辆运行维护费 |
车辆购置费 |
|
306.17 |
0 | |||||
表5
2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
29811.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
21885.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3494.61 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4431.37 |
湘公网安备43010502000522号